| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JORGE MATHEUS FERNANDES DE MORAES - MEI |
| Número do empenho: | 980 | Data de lançamento: | 26/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Eventos do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CARNAVAL MUNICIPAL 2014,O SERVIÇO DEVERÁ SER REALIZADO COM CARRO DE SOM E EQUIPAMENTOS PARA O GINÁSIO MUNICIPAL E PALCO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES DURANTE OS DIAS 1 E 04/03/2014..................................... | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2014 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CARNAVAL MUNICIPAL 2014,O SERVIÇO DEVERÁ SER REALIZADO COM CARRO DE SOM E EQUIPAMENTOS PARA O GINÁSIO MUNICIPAL E PALCO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES DURANTE OS DIAS 1 E 04/03/2014..................................... | 3.500,00 | ||
| 10/03/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 3.500,00 | ||
| 13/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.500,00 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
