| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RELÓGIOS VARGAS LTDA. |
| Número do empenho: | 981 | Data de lançamento: | 26/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR......... -BATERIA 6V 1,3........................................... | 95,00 | 95,00 |
| 1.00 | -PEÇAS PLACA PRINCIPAL.................................... | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | -DIODO ZENER.............................................. | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR......... -BATERIA 6V 1,3........................................... -PEÇAS PLACA PRINCIPAL.................................... -DIODO ZENER.............................................. | 270,00 | ||
| 07/10/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 270,00 | ||
| 11/11/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
