| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RELÓGIOS VARGAS LTDA. |
| Número do empenho: | 982 | Data de lançamento: | 26/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA TÉCNICA PARA AREALIZAR A MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR...................................... -SERVIÇO DE CONSERTO RELÓGIO PONTO........................ | 85,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2014 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA TÉCNICA PARA AREALIZAR A MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR...................................... -SERVIÇO DE CONSERTO RELÓGIO PONTO........................ | 85,00 | ||
| 07/10/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 85,00 | ||
| 13/10/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
