| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ORLANDO RITTER DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 985 | Data de lançamento: | 26/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PAGA PELO SERVIDOR SR.ORLANDO RITTER DOS SANTOS,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO A CANELA-RS DURANTE OS DIAS 05 A 07/02/2014,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE OS EFEITOS DA LEI Nº12.783 SOBRE A REDUÇÃO DO ICMS DAS USINAS HIDRELÉTRICAS DO SISTEMA JACUI............................. -DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO................................. | 202,53 | 202,53 |
| 1.00 | -DESPESA COM HOSPEDAGEM................................... | 422,00 | 422,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2014 | EMPENHO PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PAGA PELO SERVIDOR SR.ORLANDO RITTER DOS SANTOS,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO A CANELA-RS DURANTE OS DIAS 05 A 07/02/2014,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE OS EFEITOS DA LEI Nº12.783 SOBRE A REDUÇÃO DO ICMS DAS USINAS HIDRELÉTRICAS DO SISTEMA JACUI............................. -DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO................................. -DESPESA COM HOSPEDAGEM................................... | 624,53 | ||
| 26/02/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 624,53 | ||
| 06/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 624,53 | ||
| TOTAL | 624,53 | 624,53 | 624,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
