| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOAO SERGIO LORENZI |
| Número do empenho: | 988 | Data de lançamento: | 25/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA SEC.DE TURISMO............................................. -CARTUCHO DE TINTA PRETO Nº21 - COMPÁTIVEL................. | 44,90 | 449,00 |
| 10.00 | -CARTUCHO DE TINTA COLOR Nº22 - COMPÁTIVEL................. | 52,90 | 529,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA SEC.DE TURISMO............................................. -CARTUCHO DE TINTA PRETO Nº21 - COMPÁTIVEL................. -CARTUCHO DE TINTA COLOR Nº22 - COMPÁTIVEL................. | 978,00 | ||
| 18/03/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 978,00 | ||
| 04/04/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 978,00 | ||
| TOTAL | 978,00 | 978,00 | 978,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
