| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOAO SERGIO LORENZI |
| Número do empenho: | 989 | Data de lançamento: | 25/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA SEC.DE SAÚDE,PARA SALA DE VACINA CENTRAL................... -CARTUCHO COMPÁTIVEL PARA IMPRESSORA HP 901 PRETO.......... | 69,90 | 279,60 |
| 4.00 | -CARTUCHO COMPÁTIVEL PARA IMPRESSORA HP 901 COLORIDO....... | 79,90 | 319,60 |
| 4.00 | -CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 901 PRETO............ | 89,90 | 359,60 |
| 4.00 | -CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 901 COLORIDO......... | 99,90 | 399,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA SEC.DE SAÚDE,PARA SALA DE VACINA CENTRAL................... -CARTUCHO COMPÁTIVEL PARA IMPRESSORA HP 901 PRETO.......... -CARTUCHO COMPÁTIVEL PARA IMPRESSORA HP 901 COLORIDO....... -CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 901 PRETO............ -CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 901 COLORIDO......... | 1.358,40 | ||
| 10/03/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.358,40 | ||
| 13/03/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.358,40 | ||
| TOTAL | 1.358,40 | 1.358,40 | 1.358,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
