| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 993 | Data de lançamento: | 26/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO,PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESF HARMONIA............................................... -CRACHÁ................................................... | 15,00 | 45,00 |
| 3.00 | -CARIMBO AUTOMÁTICO....................................... | 30,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2014 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO,PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESF HARMONIA............................................... -CRACHÁ................................................... -CARIMBO AUTOMÁTICO....................................... | 135,00 | ||
| 29/05/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 135,00 | ||
| 02/06/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
