| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RADIO SOCIEDADE SALTO DO JACUI FM LTDA. |
| Número do empenho: | 996 | Data de lançamento: | 26/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Eventos do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VIA RÁDIO,PARA REALIZAR A COBERTURA E FAZER CHAMADAS PARA O EVENTO CARNAVAL MUNICIPAL 2014,NO PERÍODO DE 21/02 A 04/03/2014................................................. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2014 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VIA RÁDIO,PARA REALIZAR A COBERTURA E FAZER CHAMADAS PARA O EVENTO CARNAVAL MUNICIPAL 2014,NO PERÍODO DE 21/02 A 04/03/2014................................................. | 1.000,00 | ||
| 17/04/2014 | Liquidação de empenho nesta data | 1.000,00 | ||
| 08/05/2014 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
