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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: OI S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	100	Data de lançamento:	05/01/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... -55 3327 1448	0,00	418,39

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2016	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... -55 3327 1448	418,39
05/01/2016	LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... -55 3327 1448		418,39
14/01/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 100/2016 OI S.A. - 8968			418,39
TOTAL		418,39	418,39	418,39
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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