Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA DO PACIENTE PAULO SERAFINE, PORTADOR DE ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA...................... - CATETER MOUNT................
- CÂMARA DESCARTÁVEL PARA HC 325..............................
98,80
98,80
1.00
- BASE AQUECIDA HC 150 MINI TRAQUÉIA.........................
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA DO PACIENTE PAULO SERAFINE, PORTADOR DE ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA...................... - CATETER MOUNT................ - VÁLVULA EXALATÓRIA SIMPLES PORT............................. - CÂMARA DESCARTÁVEL PARA HC 325.............................. - BASE AQUECIDA HC 150 MINI TRAQUÉIA.........................
310,80
12/02/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
250,80
11/04/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
60,00
25/04/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1006/2016 - CONFORME DANFE Nº0121301 SÉRIE 300.
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 11484
60,00
25/05/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO.PARCIAL REF. EMPENHO 1006/2016 - CONFORME NF N° 0105960, DE 31/07/2015.
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 11484
250,80
TOTAL
310,80
310,80
310,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
