Nome do Credor: TELEFONICA ENGENHARIA DE SEGURANCA DO BRASIL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1010
Data de lançamento:
12/02/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
EMPENHO P/PAGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR,CONFORME CONTRATO N° 18739,DE 30/03/2015,PARA OS VEÍCULOS:FORD TRANSIT PLACA IUW 5056,CAPITIVA PLACA IQX 0471,GOL PLACA IRX 6827,VAN JUMPER PLACA IPU 4908 E VAN DUCATO PLACA IUX 8797.LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE.
300,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2016
EMPENHO P/PAGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR,CONFORME CONTRATO N° 18739,DE 30/03/2015,PARA OS VEÍCULOS:FORD TRANSIT PLACA IUW 5056,CAPITIVA PLACA IQX 0471,GOL PLACA IRX 6827,VAN JUMPER PLACA IPU 4908 E VAN DUCATO PLACA IUX 8797.LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE.
1.500,00
29/12/2017
ANULAÇÃO DO EMPENHO,CONFORME SOLICITADO PELO SEC.MUN.DA FAZENDA, CREDOR NÃO COMPROVOU A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO E/OU ENTREGA DO MATERIAL ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2017.
-1.500,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
