Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Natureza da despesa:
Convênio
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FINALIDADE:ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO TERMO DE CONVÊNIO PARA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA Nº059/2014,QUE ESTÁ FUNCIONANDO NA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO,DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS............................... -SERVIÇO DE ATENDENTE DE CORREIO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2015.......................
0,00
1.420,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2016
FINALIDADE:ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO TERMO DE CONVÊNIO PARA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA Nº059/2014,QUE ESTÁ FUNCIONANDO NA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO,DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS............................... -SERVIÇO DE ATENDENTE DE CORREIO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2015.......................
1.420,29
22/02/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
1.420,29
24/02/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1011/2016 - REF. MAIO/2015
LUCINARA CORDEIRO - 8289
1.193,05
29/12/2017
ANULAÇÃO PARCIAL,PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO ENCONTRADO NO ARQUIVO DE EMPENHOS DE RESTOS, O EMPENHO ORIGINAL E DOCUMENTOS FICAIS QUE COMPROVEM A REALIZAÇÃO DA DESPESA.
-227,24
29/12/2017
ANULAÇÃO PARCIAL,PELO MOTIVO DE NÃO TER SIDO ENCONTRADO NO ARQUIVO DE EMPENHOS DE RESTOS 2016, O EMPENHO ORIGINAL E DOCUMENTOS FICAIS QUE COMPROVEM A REALIZAÇÃO DA DESPESA.
-227,24
TOTAL
1.193,05
1.193,05
1.193,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
