Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Natureza da despesa:
Convênio
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FINALIDADE:ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO TERMO DE CONVÊNIO PARA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA Nº059/2014,QUE ESTÁ FUNCIONANDO NA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO,DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS............................... -SERVIÇO DE ATENDENTE DE CORREIO,DURANTE 15 DIAS DO MÊS JULHO/2015.
0,00
710,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2016
FINALIDADE:ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO TERMO DE CONVÊNIO PARA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA Nº059/2014,QUE ESTÁ FUNCIONANDO NA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO,DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS............................... -SERVIÇO DE ATENDENTE DE CORREIO,DURANTE 15 DIAS DO MÊS JULHO/2015.
710,15
23/02/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
710,15
24/02/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1013/2016 - REF. 15 DIAS MÊS DE JULHO DE 2015
LUCINARA CORDEIRO - 8289
596,53
TOTAL
710,15
710,15
596,53
SALDO A PAGAR
113,62
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
