Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA, REF. VIAGEM A SERVIÇO, REALIZADA NOS DIAS 28 E 29/01/2016, COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS, CONDUZIR O SR.PREFEITO MUNICIPAL ALTENIR RODRIGUES DA SILVA P/ CUMPRIR AGENDA, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N° 01/2016, COM BASE NO ART.1, III E 5° DO DECRETO MUNICIPAL N° 2382/2013...
180,00
270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2016
EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA, REF. VIAGEM A SERVIÇO, REALIZADA NOS DIAS 28 E 29/01/2016, COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS, CONDUZIR O SR.PREFEITO MUNICIPAL ALTENIR RODRIGUES DA SILVA P/ CUMPRIR AGENDA, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N° 01/2016, COM BASE NO ART.1, III E 5° DO DECRETO MUNICIPAL N° 2382/2013...
270,00
15/02/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
270,00
16/02/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1029/2016
RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN - 8540
270,00
TOTAL
270,00
270,00
270,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
