EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO, REALIZADA NOS DIAS 03 E 04/02/2016, COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS,PARA CUMPRIR AGENDA(ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,CDP). CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N° 003/2016, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2016.COM BASE NO ART.1°,I E 5° DO DECRETO MUNICIPAL N°2382/2013............
443,00
664,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2016
EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO, REALIZADA NOS DIAS 03 E 04/02/2016, COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS,PARA CUMPRIR AGENDA(ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,CDP). CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N° 003/2016, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2016.COM BASE NO ART.1°,I E 5° DO DECRETO MUNICIPAL N°2382/2013............
664,50
15/02/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
664,50
16/02/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1031/2016
ALTENIR RODRIGUES DA SILVA - 7732
664,50
TOTAL
664,50
664,50
664,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
