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Exercício: 2016
Nome do Credor: JOAO IBANEZ DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1032	Data de lançamento:	15/02/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO, REALIZADA NOS DIAS 03 E 04/02/2016, COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS,PARA CONDUZIR O SR.PREFEITO MUNICIPAL ALTENIR RODRIGUES DA SILVA CUMPRIR AGENDA(ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,CDP). CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N° 004/2016, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2016.COM BASE NO ART.1°,III E 5° DO DECRETO MUNICIPAL N°2382/2013............	180,00	270,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2016	EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO, REALIZADA NOS DIAS 03 E 04/02/2016, COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS,PARA CONDUZIR O SR.PREFEITO MUNICIPAL ALTENIR RODRIGUES DA SILVA CUMPRIR AGENDA(ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,CDP). CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N° 004/2016, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2016.COM BASE NO ART.1°,III E 5° DO DECRETO MUNICIPAL N°2382/2013............	270,00
15/02/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.		270,00
16/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1032/2016 JOAO IBANEZ DA SILVA - 1860			270,00
TOTAL		270,00	270,00	270,00
SALDO A PAGAR				0,00