| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ORLANDO RITTER DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1035 | Data de lançamento: | 15/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA, REF. VIAGEM A SERVIÇO, REALIZADA NOS DIAS 03 E 04/02/2016, COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS, PARA CUMPRIR AGENDA NA FAMURS,DPM E MASPER, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N° 06/2016, COM BASE NO ART.1°, II E 5° DO DECRETO MUNICIPAL N° 2382/2013........... | 221,00 | 331,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2016 | EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA, REF. VIAGEM A SERVIÇO, REALIZADA NOS DIAS 03 E 04/02/2016, COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS, PARA CUMPRIR AGENDA NA FAMURS,DPM E MASPER, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N° 06/2016, COM BASE NO ART.1°, II E 5° DO DECRETO MUNICIPAL N° 2382/2013........... | 331,50 | ||
| 15/02/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. | 331,50 | ||
| 16/02/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1035/2016 ORLANDO RITTER DOS SANTOS - 8463 | 331,50 | ||
| TOTAL | 331,50 | 331,50 | 331,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
