Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA, REF. VIAGEM A SERVIÇO, REALIZADA NOS DIAS 03 E 04/02/2016, COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS, EM VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PONTELHÕES NO SDR, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N° 07/2016, COM BASE NOS ART.1°, II E 5° DO DECRETO MUNICIPAL N° 2382/2013...........
221,00
331,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2016
EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA, REF. VIAGEM A SERVIÇO, REALIZADA NOS DIAS 03 E 04/02/2016, COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS, EM VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PONTELHÕES NO SDR, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N° 07/2016, COM BASE NOS ART.1°, II E 5° DO DECRETO MUNICIPAL N° 2382/2013...........
331,50
15/02/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
331,50
16/02/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1036/2016
AMERICO MARQUES DE LIMA - 2970
331,50
TOTAL
331,50
331,50
331,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
