| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN |
| Número do empenho: | 1037 | Data de lançamento: | 15/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA, REF. VIAGEM A SERVIÇO, NOS DIAS 21 A 23/02/2016, COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS, CONDUZIR OS SERVIDORES PAULO RIBEIRO E CISLENE KACIAVA NA DPM, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N° 08/2016, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2016, COM BASE NOS ART.1°, III E 5° DO DECRETO MUNICIPAL N° 2382/2013........... | 180,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2016 | EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA, REF. VIAGEM A SERVIÇO, NOS DIAS 21 A 23/02/2016, COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS, CONDUZIR OS SERVIDORES PAULO RIBEIRO E CISLENE KACIAVA NA DPM, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N° 08/2016, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2016, COM BASE NOS ART.1°, III E 5° DO DECRETO MUNICIPAL N° 2382/2013........... | 450,00 | ||
| 15/02/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. | 450,00 | ||
| 16/02/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1037/2016 RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN - 8540 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
