Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2016 |
EMPENHO P/PAGTO DE ALUGUEL ONDE ESTÁ INSTALADO O POSTO CRUZEIRO,LOCALIZADO NA RUA LIDOLVINO FONTON N652,BAIRRO CRUZEIRO,PELO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/12/2016.,DE PROPRIEDADE DE JOÃO ALVES DOS SANTOS.CONF.TERMO ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO N°015/2013........................ |
20.374,56 |
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| 16/02/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.PAGTO ALUGUEL COMP.JANEIRO/2016 |
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1.697,88 |
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| 17/02/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO PARCIAL. REF. EMPENHO 1041/2016 - ALUGUEL COMP.JANEIRO/2016
JOSE ALVES DOS SANTOS - 8192 |
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1.697,88 |
| 29/02/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
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1.697,88 |
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| 07/03/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1041/2016 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL 002,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016.
JOSE ALVES DOS SANTOS - 8192 |
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1.697,88 |
| 01/04/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
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1.697,88 |
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| 08/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1041/2016 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL Nº3,COMPETÊNCIA MARÇO/2016.
JOSE ALVES DOS SANTOS - 8192 |
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1.697,88 |
| 02/05/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
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1.697,88 |
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| 10/05/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1041/2016 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL Nº04/16, COMPETÊNCIA ABRIL/2016.
JOSE ALVES DOS SANTOS - 8192 |
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1.697,88 |
| 03/06/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
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1.697,88 |
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| 09/06/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1041/2016 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL Nº005,COMPETÊNCIA MAIO/2016.
JOSE ALVES DOS SANTOS - 8192 |
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1.697,88 |
| 01/07/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
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1.697,88 |
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| 05/07/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1041/2016 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL Nº006,COMPETÊNCIA JUNHO/2016.
JOSE ALVES DOS SANTOS - 8192 |
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1.697,88 |
| 08/08/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
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1.697,88 |
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| 16/08/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1041/2016 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL Nº007,COMPETÊNCIA JULHO/2016.
JOSE ALVES DOS SANTOS - 8192 |
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1.697,88 |
| 01/09/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
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1.697,88 |
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| 06/09/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1041/2016 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL Nº008,COMPETÊNCIA AGOSTO/2016.
JOSE ALVES DOS SANTOS - 8192 |
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1.697,88 |
| 03/10/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
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1.697,88 |
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| 14/10/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1041/2016 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL Nº 009 COMPETÊNCIA SETEMBRO/2016.
JOSE ALVES DOS SANTOS - 8192 |
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1.697,88 |
| 01/11/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
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1.697,88 |
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| 10/11/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1041/2016 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL Nº010,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016.
JOSE ALVES DOS SANTOS - 8192 |
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1.697,88 |
| 15/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
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1.697,88 |
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| 19/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1041/2016 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/2016.
JOSE ALVES DOS SANTOS - 8192 |
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1.697,88 |
| 11/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2016,SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
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1.697,88 |
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| 23/01/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1041/2016 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL Nº12,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2016.
JOSE ALVES DOS SANTOS - 8192 |
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1.697,88 |
| TOTAL |
20.374,56 |
20.374,56 |
20.374,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
