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Exercício: 2016
Nome do Credor: VALDERI DE CAMPOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1045	Data de lançamento:	15/02/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	EMPENHO GLOBAL REF.ALUGUEL DE IMÓVEL,LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO DE CAPÃO BONITO,ONDE ESTÁ SENDO REALIZADO NESTE LOCAL O ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA RURAL,PELO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2016, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°079/2015.	442,16	5.305,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2016	EMPENHO GLOBAL REF.ALUGUEL DE IMÓVEL,LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO DE CAPÃO BONITO,ONDE ESTÁ SENDO REALIZADO NESTE LOCAL O ATENDIMENTO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA RURAL,PELO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2016, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N°079/2015.	5.305,92
18/02/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.		442,16
19/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO PARCIAL. REF. EMPENHO 1045/2016 - PAGTO ALUGUEL COMP.JANEIRO/2016 VALDERI DE CAMPOS - 11590			442,16
29/02/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.		442,16
07/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1045/2016 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL Nº002/16 COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. VALDERI DE CAMPOS - 11590			442,16
01/04/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.		442,16
08/04/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1045/2016 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL Nº003/16,COMPETÊNCIA MARÇO/2016. VALDERI DE CAMPOS - 11590			442,16
02/05/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		442,16
10/05/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1045/2016 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL Nº004/16 DO MÊS DE ABRIL/2016. VALDERI DE CAMPOS - 11590			442,16
03/06/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		442,16
09/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1045/2016 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL Nº005/16,COMPETÊNCIA MAIO/2016. VALDERI DE CAMPOS - 11590			442,16
01/07/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		442,16
05/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1045/2016 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL Nº006/16,COMPETÊNCIA JUNHO/2016. VALDERI DE CAMPOS - 1159			442,16
08/08/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		442,16
16/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1045/2016 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL Nº007/16,COMPETÊNCIA JULHO/2016. VALDERI DE CAMPOS - 11590			442,16
01/09/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		442,16
06/09/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1045/2016 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL Nº008/16,COMPETÊNCIA AGOSTO/2016. VALDERI DE CAMPOS - 11590			442,16
19/12/2017	MOTIVO:A DESPESA NÃO FOI REALIZADA NO TOTAL DO VALOR EMPENHADO.	-1.768,64
TOTAL		3.537,28	3.537,28	3.537,28
SALDO A PAGAR				0,00