Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E GINÁSIOS DAS MESMAS, CONFORME SILICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - MANUTENÇÃO EXTINTORES AP 10LT
40,00
800,00
18.00
- MANUTENÇÃO EXTINTORES PP 4KG
40,00
720,00
1.00
- MANUTENÇÃO EXTINTORES PP 6KG
45,00
45,00
1.00
- MANUTENÇÃO EXTINTORES CO 4KG
70,00
70,00
14.00
- MANUTENÇÃO EXTINTORES PP 8KG
50,00
700,00
6.00
- MANUTENÇÃO EXTINTORES PP 4KG ABC.
60,00
360,00
10.00
- RETESTES EXTINTORES...........
20,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2016
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E GINÁSIOS DAS MESMAS, CONFORME SILICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - MANUTENÇÃO EXTINTORES AP 10LT - MANUTENÇÃO EXTINTORES PP 4KG - MANUTENÇÃO EXTINTORES PP 6KG - MANUTENÇÃO EXTINTORES CO 4KG - MANUTENÇÃO EXTINTORES PP 8KG - MANUTENÇÃO EXTINTORES PP 4KG ABC. - RETESTES EXTINTORES...........
2.895,00
11/11/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
2.895,00
16/11/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1047/2016
MAICON RIBAS - 10980
2.895,00
TOTAL
2.895,00
2.895,00
2.895,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
