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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: OI S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	105	Data de lançamento:	05/01/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... -55 3327 1382	0,00	77,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2016	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... -55 3327 1382	77,75
05/01/2016	LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... -55 3327 1382		77,75
14/01/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 105/2016 OI S.A. - 8968			77,75
TOTAL		77,75	77,75	77,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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