Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1064
Data de lançamento:
16/02/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE. - PNEUS 235/70R16...............
755,00
3.020,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE. - PNEUS 235/70R16...............
3.020,00
22/02/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
3.020,00
23/02/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1064/2016
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 9546
3.020,00
TOTAL
3.020,00
3.020,00
3.020,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
