Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.08.00.00.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.50
EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PORTAL OFICIAL, "SITE DA PREFEITURA", PELO PERÍODO DE 12 MESES, TENDO INÍCIO NO DIA 15 DE MAIO DE 2015 A 15 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 074/2015.........................
250,00
1.125,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/02/2016
EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PORTAL OFICIAL, "SITE DA PREFEITURA", PELO PERÍODO DE 12 MESES, TENDO INÍCIO NO DIA 15 DE MAIO DE 2015 A 15 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 074/2015.........................
1.125,00
17/02/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
250,00
17/02/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1077/2016 - REF. JANEIRO/2016
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172
250,00
24/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
250,00
29/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA COORDENADORA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO SRA.DAIANA EDTT.
625,00
29/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1077/2016
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172
875,00
TOTAL
1.125,00
1.125,00
1.125,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
