| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA |
| Número do empenho: | 1109 | Data de lançamento: | 18/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 84.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER, PELO PERÍODO DE 01/01/2016 A 01/03/2016, COM BASE NO AMPARO LEGAL DO ART.57, INCEISO II DA LEI N°8.666/93. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................ - PAPEL HIGIÊNICO.............. | 4,50 | 378,00 |
| 96.00 | - SAPÓLIO 300ML................. | 4,99 | 479,04 |
| 50.00 | - ÁLCOOL 70% 1L................. | 20,00 | 1.000,00 |
| 13.00 | - PANO DE CHÃO.................. | 6,50 | 84,50 |
| 16.00 | - SACO ALVEJADO BRANCO.......... | 5,99 | 95,84 |
| 6.00 | - VASSOURA...................... | 9,90 | 59,40 |
| 4.00 | - VASSOURA CABO LONGO P/LIMPEZA DE TETO.......................... | 36,00 | 144,00 |
| 12.00 | - BOMBRIL....................... | 1,99 | 23,88 |
| 20.00 | - SABÃO EM PÓ 1KG............... | 6,50 | 130,00 |
| 12.00 | - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 5KG.. | 6,50 | 78,00 |
| 12.00 | - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 10KG. | 12,90 | 154,80 |
| 6.00 | - BOM AR........................ | 15,90 | 95,40 |
| 18.00 | - LUVA BORRACHA AZUL TAM P...... | 5,50 | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2016 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER, PELO PERÍODO DE 01/01/2016 A 01/03/2016, COM BASE NO AMPARO LEGAL DO ART.57, INCEISO II DA LEI N°8.666/93. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................ - PAPEL HIGIÊNICO.............. - SAPÓLIO 300ML................. - ÁLCOOL 70% 1L................. - PANO DE CHÃO.................. - SACO ALVEJADO BRANCO.......... - VASSOURA...................... - VASSOURA CABO LONGO P/LIMPEZA DE TETO.......................... - BOMBRIL....................... - SABÃO EM PÓ 1KG............... - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 5KG.. - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 10KG. - BOM AR........................ - LUVA BORRACHA AZUL TAM P...... | 2.821,86 | ||
| 29/02/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. | 2.821,86 | ||
| 01/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1109/2016 DIONE ANTONIO SOMAVILLA - 9299 | 2.821,86 | ||
| TOTAL | 2.821,86 | 2.821,86 | 2.821,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
