Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: OI S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1121 |
Data de lançamento: |
22/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2016,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... -55 3327 2468 |
0,00 |
536,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2016 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2016,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... -55 3327 2468 |
536,51 |
|
|
| 22/02/2016 |
LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2016,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... -55 3327 2468 |
|
536,51 |
|
| 24/02/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1121/2016
OI S.A. - 8968 |
|
|
536,51 |
| TOTAL |
536,51 |
536,51 |
536,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
