Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS ISK 8214,IJC 3162, IRE 8146 E ISZ 8217, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO..............
450,00
2.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS ISK 8214,IJC 3162, IRE 8146 E ISZ 8217, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO..............
2.700,00
09/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
2.700,00
09/03/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1128/2016
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282
2.700,00
TOTAL
2.700,00
2.700,00
2.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
