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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: JOSE LEONIR DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1133	Data de lançamento:	22/02/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.93.03.00.00.00 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	EMPENHO P/PAGTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS, NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME DECRETO MUN.N° 2496/2014, DESPESAS C/REFEIÇÃO(ALMOÇO), NOS DIAS 19,23,27,28,29 30/01/2016 E 02/02/2016..........	24,00	168,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2016	EMPENHO P/PAGTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS, NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME DECRETO MUN.N° 2496/2014, DESPESAS C/REFEIÇÃO(ALMOÇO), NOS DIAS 19,23,27,28,29 30/01/2016 E 02/02/2016..........	168,00
22/02/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.		168,00
25/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1133/2016 JOSE LEONIR DOS SANTOS - 1883			168,00
TOTAL		168,00	168,00	168,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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