| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SANDRO JOSE BILLIG |
| Número do empenho: | 1134 | Data de lançamento: | 22/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.03.00.00.00 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | EMPENHO P/PAGTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS, NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME DECRETO MUN.N° 2496/2014, DESPESAS C/REFEIÇÃO(ALMOÇO), NOS DIAS 18,19,20,22,23 25,28,29 E 30/01/2016............ | 24,00 | 216,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2016 | EMPENHO P/PAGTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS, NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME DECRETO MUN.N° 2496/2014, DESPESAS C/REFEIÇÃO(ALMOÇO), NOS DIAS 18,19,20,22,23 25,28,29 E 30/01/2016............ | 216,00 | ||
| 22/02/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA. | 216,00 | ||
| 25/02/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1134/2016 SANDRO JOSE BILLIG - 11026 | 216,00 | ||
| TOTAL | 216,00 | 216,00 | 216,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
