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Exercício: 2016
Nome do Credor: ZELA NEU	Exportar os Dados

Número do empenho:	1136	Data de lançamento:	22/02/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NAS OFICINAS, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES E 3ª IDADE, ATENDIDAS PELO CRAS.............. - CAIXAS DE MDF PARA PORTA GUARDANAPOS......................	8,95	537,00
30.00	- CAIXAS DE MDF PARA ALHO.......	18,90	567,00
60.00	- PORTA-CHAVE DE MDF............	9,90	594,00
60.00	- PORTA-RETRATO DE MDF..........	11,50	690,00
50.00	- CHINELOS EMBORRACHADOS MÚMEROS VARIADOS.........................	18,90	945,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2016	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NAS OFICINAS, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES E 3ª IDADE, ATENDIDAS PELO CRAS.............. - CAIXAS DE MDF PARA PORTA GUARDANAPOS...................... - CAIXAS DE MDF PARA ALHO....... - PORTA-CHAVE DE MDF............ - PORTA-RETRATO DE MDF.......... - CHINELOS EMBORRACHADOS MÚMEROS VARIADOS.........................	3.333,00
24/02/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.		3.333,00
25/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1136/2016 ZELA NEU - 11341			3.333,00
TOTAL		3.333,00	3.333,00	3.333,00
SALDO A PAGAR				0,00