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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: ZELA NEU

Dados do Empenho

Número do empenho:	1137	Data de lançamento:	22/02/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE TONER LASER TINTA PRETA PARA SER UTILIZADO NAS OFICINAS, COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E 3ª IDADE,ATENDIDOS PELO CRAS........	98,00	490,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2016	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE TONER LASER TINTA PRETA PARA SER UTILIZADO NAS OFICINAS, COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E 3ª IDADE,ATENDIDOS PELO CRAS........	490,00
24/02/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.		490,00
25/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1137/2016 ZELA NEU - 11341			490,00
TOTAL		490,00	490,00	490,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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