Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NAS OFICINAS, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES E 3ª IDADE, ATENDIDAS PELO CRAS.............. - PAPEL A4.....................
168,00
504,00
2.00
- PAPEL PARDO...................
76,00
152,00
25.00
- COLA TENAZ GRANDE.............
4,95
123,75
50.00
- ISOPOR 50CMX100CM POR 1,5 DE ESPESSURA........................
4,00
200,00
50.00
- CADERNO ESPIRAL GRANDE........
5,80
290,00
5.00
- PISTOLA COLA QUENTE GRANDE....
24,90
124,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NAS OFICINAS, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES E 3ª IDADE, ATENDIDAS PELO CRAS.............. - PAPEL A4..................... - PAPEL PARDO................... - COLA TENAZ GRANDE............. - ISOPOR 50CMX100CM POR 1,5 DE ESPESSURA........................ - CADERNO ESPIRAL GRANDE........ - PISTOLA COLA QUENTE GRANDE....
1.394,25
14/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
1.394,25
16/03/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1138/2016
AMAURI DAGORT - 8797
1.394,25
TOTAL
1.394,25
1.394,25
1.394,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
