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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1146	Data de lançamento:	22/02/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A VAN JUMPER PLACA IPU 4908, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - MANGA INTERCOOLER.............	0,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2016	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A VAN JUMPER PLACA IPU 4908, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - MANGA INTERCOOLER.............	250,00
14/03/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.		250,00
16/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1146/2016 IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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