Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JOAO IBANEZ DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1147 |
Data de lançamento: |
22/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Atender os Encargos Gerais do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESTITUIÇÕES DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, NO DIA 18/12/2015, CONFORME NF N° 4921.............. |
0,00 |
7,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2016 |
RESTITUIÇÕES DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, NO DIA 18/12/2015, CONFORME NF N° 4921.............. |
7,00 |
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| 22/02/2016 |
LIQUIDAÇÃO REF.RESTITUIÇÕES DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, NO DIA 18/12/2015, CONFORME NF N° 4921.............. |
|
7,00 |
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| 22/06/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1147/2016
JOAO IBANEZ DA SILVA - 1860 |
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7,00 |
| TOTAL |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
