Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ELTON DE OLIVEIRA SILVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1148 |
Data de lançamento: |
22/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG. |
65,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2016 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13 KG. |
260,00 |
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| 14/09/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
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260,00 |
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| 31/12/2021 |
ANULAÇÃO POR PRESCRIÇÃO. |
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-260,00 |
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| 31/12/2021 |
ANULAÇÃO POR PRESCRIÇÃO. |
-260,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
