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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: AMAJA-ASS. DOS MUN.DO ALTO JACUI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1155	Data de lançamento:	23/02/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REF.PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM, DO DIA 23/02/2016....................... - CONTRIBUIÇÃO COMP.FEVEREIRO/2016..............	0,00	2.166,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2016	EMPENHO REF.PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM, DO DIA 23/02/2016....................... - CONTRIBUIÇÃO COMP.FEVEREIRO/2016..............	2.166,00
23/02/2016	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REF.PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM, DO DIA 23/02/2016....................... - CONTRIBUIÇÃO COMP.FEVEREIRO/2016..............		2.166,00
23/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1155/2016 AMAJA-ASS. DOS MUN.DO ALTO JACUI - 8795			2.166,00
TOTAL		2.166,00	2.166,00	2.166,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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