Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3190.11.08.00.00.00 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 001/2016, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, DURANTE VIAGEM A SANTA CRUZ - RS, PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DE VAGAS DE EMPREGO QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JANEIRO DE 2016.
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/01/2016
REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 001/2016, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, DURANTE VIAGEM A SANTA CRUZ - RS, PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DE VAGAS DE EMPREGO QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JANEIRO DE 2016.
500,00
06/01/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
500,00
13/01/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 116/2016
EVALDO DA ROSA PEREIRA - 7092
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
