Nome do Credor: CLAIR TERESINHA DO AMARAL DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1178
Data de lançamento:
24/02/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES.
Conta de Despesa:
3390.36.15.00.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF. PAGTO DE ALUGUEL ,PELO PERÍODO DE 01/01 A 29/02/2016 ,DE PROPRIEDADE DA SRA.CLAIR TEREZINHA DO AMARAL DA SILVA.CONF.TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°094/201( PRORROGAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DO IMÓVEL URBANO)..........................
276,35
552,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2016
EMPENHO REF. PAGTO DE ALUGUEL ,PELO PERÍODO DE 01/01 A 29/02/2016 ,DE PROPRIEDADE DA SRA.CLAIR TEREZINHA DO AMARAL DA SILVA.CONF.TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°094/201( PRORROGAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DO IMÓVEL URBANO)..........................
552,70
14/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
552,70
19/04/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.ALUGUEL COMP.01/01/2016 A 29/02/2016.
552,70
19/04/2016
P/A LANÇADO INCORRETO!
-552,70
19/04/2016
PROJETO/ATIVIDADE INCORRETO!
-552,70
19/04/2016
EMPENHO ESTAVA LANÇADO NO P/A CORRETO!
552,70
10/05/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1178/2016
CLAIR TERESINHA DO AMARAL DA SILVA - 11492
552,70
TOTAL
552,70
552,70
552,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
