Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1179 |
Data de lançamento: |
24/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
IPERGS A PAGAR |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
IPE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
IPERGS PARTE PATRONAL REF.FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016..... |
0,00 |
688,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2016 |
IPERGS PARTE PATRONAL REF.FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2016..... |
688,01 |
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| 24/02/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. |
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688,01 |
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| 29/02/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1179/2016
IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL - 9687 |
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688,01 |
| TOTAL |
688,01 |
688,01 |
688,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
