Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2016 |
EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA, REF. VIAGEM A SERVIÇO, NO DIA 05/02/2016, COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS, CONDUZIR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E SAÚDE PARA CUMPRIR AGENDA, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N° 012/2016, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2016, COM BASE NOS ART.1°, III E 5° DO DECRETO MUNICIPAL N° 2382/2013........... |
90,00 |
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| 24/02/2016 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA, REF. VIAGEM A SERVIÇO, NO DIA 05/02/2016, COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS, CONDUZIR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E SAÚDE PARA CUMPRIR AGENDA, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N° 012/2016, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2016, COM BASE NOS ART.1°, III E 5° DO DECRETO MUNICIPAL N° 2382/2013...........
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90,00 |
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| 25/02/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1189/2016
RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN - 8540 |
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90,00 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
