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Exercício: 2016
Nome do Credor: ORLANDO RITTER DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1190	Data de lançamento:	24/02/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA, REF. VIAGEM A SERVIÇO, REALIZADA NOS DIAS 25 E 26/02/2016, COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS, PARA CUMPRIR AGENDA NA FAMURS,DPM,CORECON, E DPET, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N° 013/2016, COM BASE NO ART.1°, II E 5° DO DECRETO MUNICIPAL N° 2382/2013........................	221,00	331,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2016	EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA, REF. VIAGEM A SERVIÇO, REALIZADA NOS DIAS 25 E 26/02/2016, COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS, PARA CUMPRIR AGENDA NA FAMURS,DPM,CORECON, E DPET, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N° 013/2016, COM BASE NO ART.1°, II E 5° DO DECRETO MUNICIPAL N° 2382/2013........................	331,50
24/02/2016	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA, REF. VIAGEM A SERVIÇO, REALIZADA NOS DIAS 25 E 26/02/2016, COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS, PARA CUMPRIR AGENDA NA FAMURS,DPM,CORECON, E DPET, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N° 013/2016, COM BASE NO ART.1°, II E 5° DO DECRETO MUNICIPAL N° 2382/2013........................		331,50
25/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1190/2016 ORLANDO RITTER DOS SANTOS - 8463			331,50
TOTAL		331,50	331,50	331,50
SALDO A PAGAR				0,00