Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: LUIZ ADRIANO DIAS SALES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1195 |
Data de lançamento: |
24/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. |
| Conta de Despesa: |
3190.11.08.00.00.00 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 002/2016, EM VIAGEM A SERVIÇO A SIRIACO / RS. |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2016 |
EMPENHO REF. ADIANTAMENTO Nº 002/2016, EM VIAGEM A SERVIÇO A SIRIACO / RS. |
200,00 |
|
|
| 24/02/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO RICARDO DA COSTA MORAES. |
|
200,00 |
|
| 24/02/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1195/2016
LUIZ ADRIANO DIAS SALES - 8297 |
|
|
200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
