Nome do Credor: CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
1204
Data de lançamento:
25/02/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016,REFERENTE AO SEGUINTE CONTRATO EVENTUAL N°2025:........................... - ST SERV - TAXA DE ENTRADA/ÁGUA.....................
95,88
95,88
1.00
- ST SERV -TAXA DE ENTRADA - ESGOTO...........................
95,88
95,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2016
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016,REFERENTE AO SEGUINTE CONTRATO EVENTUAL N°2025:........................... - ST SERV - TAXA DE ENTRADA/ÁGUA..................... - ST SERV -TAXA DE ENTRADA - ESGOTO...........................
191,76
25/02/2016
LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016,REFERENTE AO SEGUINTE CONTRATO EVENTUAL N°2025:........................... - ST SERV - TAXA DE ENTRADA/ÁGUA.....................
- ST SERV -TAXA DE ENTRADA - ESGOTO...........................
191,76
25/02/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1204/2016
CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 11207
191,76
TOTAL
191,76
191,76
191,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
