Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JOMAR CLARICE CAMARGO DUBRISKY-MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1210 |
Data de lançamento: |
25/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
EMPENHO P/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA DE RUA REF."CAMPANHA CONTRA A DENGUE",CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................ |
40,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2016 |
EMPENHO P/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA DE RUA REF."CAMPANHA CONTRA A DENGUE",CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................ |
320,00 |
|
|
| 09/03/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM EXERCÍCIO SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
|
320,00 |
|
| 11/03/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1210/2016
JOMAR CLARICE CAMARGO DUBRISKY-MEI - 10969 |
|
|
320,00 |
| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
