Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA ISU 6353, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - GEOMETRIA....................
0,00
80,00
1.00
- MÃO DE OBRA(TROCA DE PEÇAS)..
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2016
EMPENHO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA ISU 6353, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - GEOMETRIA.................... - MÃO DE OBRA(TROCA DE PEÇAS)..
480,00
14/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
480,00
15/03/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1213/2016
ROGERIO BONATO ME - 3410
480,00
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
