Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IRX 6838,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - COXIM DE AMORTECEDOR DIANTEIRO C/ROLAMENTO.....................
88,00
176,00
2.00
- BIELETA.......................
46,00
92,00
4.00
- BUCHA DA BALANÇA..............
39,00
156,00
2.00
- BRAÇO SETOR..................
87,00
174,00
2.00
- ROLAMENTO DE RODA............
85,00
170,00
1.00
- JOGO DE PASTILHAS............
110,00
110,00
1.00
- JOGO DE PINOS,TRAVAS E PATINS.
112,00
112,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IRX 6838,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - COXIM DE AMORTECEDOR DIANTEIRO C/ROLAMENTO..................... - BIELETA....................... - BUCHA DA BALANÇA.............. - BRAÇO SETOR.................. - ROLAMENTO DE RODA............ - JOGO DE PASTILHAS............ - JOGO DE PINOS,TRAVAS E PATINS.
990,00
14/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
990,00
15/03/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1214/2016
ROGERIO BONATO ME - 3410
990,00
TOTAL
990,00
990,00
990,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
