Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1440 |
Data de lançamento: |
25/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3190.11.44.00.00.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ABONO PECUNIÁRIO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 |
0,00 |
3.153,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2016 |
ABONO PECUNIÁRIO REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 |
3.153,50 |
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| 25/02/2016 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP FEVEREIRO/2016 |
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3.153,50 |
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| 01/03/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1440/2016
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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3.153,50 |
| TOTAL |
3.153,50 |
3.153,50 |
3.153,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
