Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA COMPRA DE PASSAGEM AÉREA NA AGÊNCIA SOLANTUR PARA O SECRETÁRIO ELOY HIRSCH, COM DESTINO A BRASILIA COM SAÍDE 07/03/2016 E RETORNO NO DIA 10/03/2016.
1.982,28
1.982,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2016
EMPENHO PARA COMPRA DE PASSAGEM AÉREA NA AGÊNCIA SOLANTUR PARA O SECRETÁRIO ELOY HIRSCH, COM DESTINO A BRASILIA COM SAÍDE 07/03/2016 E RETORNO NO DIA 10/03/2016.
1.982,28
26/02/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
1.982,28
26/02/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1475/2016
SOLANTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA. - 10529
1.982,28
26/02/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1475/2016
SOLANTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA. - 10529
1.982,28
26/02/2016
conta indevida
-1.982,28
TOTAL
1.982,28
1.982,28
1.982,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
