3390.39.20.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO P/PAGTO REF. SERVIÇOS DE MUDANÇAS/ADAPTAÇÕES DE MÓVEIS ,REPAROS E CONSERTOS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - MUDANÇA/ADPTAÇÃO DE MÓVEIS DA FISIOTERAPIA DO HOSPITAL P/OPSF..
0,00
195,00
1.00
- MUDANÇA/ADPTAÇÃO DE MÓVEIS DO PSF PARA O HOSPITAL..............
0,00
180,00
3.00
- RECORTES DE GAVETAS...........
25,00
75,00
1.00
- REFORÇO PORTA BALCÃO..........
0,00
25,00
1.00
- REFORÇO DIVISÓRIA.............
0,00
40,00
28.00
- COLOCAÇÃO DE PORTA CORTINAS...
13,00
364,00
1.00
- DESMONTAGEM DIVISÓRIAS........
0,00
95,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2016
EMPENHO P/PAGTO REF. SERVIÇOS DE MUDANÇAS/ADAPTAÇÕES DE MÓVEIS ,REPAROS E CONSERTOS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - MUDANÇA/ADPTAÇÃO DE MÓVEIS DA FISIOTERAPIA DO HOSPITAL P/OPSF.. - MUDANÇA/ADPTAÇÃO DE MÓVEIS DO PSF PARA O HOSPITAL.............. - RECORTES DE GAVETAS........... - REFORÇO PORTA BALCÃO.......... - REFORÇO DIVISÓRIA............. - COLOCAÇÃO DE PORTA CORTINAS... - DESMONTAGEM DIVISÓRIAS........
974,00
16/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
974,00
16/03/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1477/2016
VALACIR GULARTE - 11334
974,00
TOTAL
974,00
974,00
974,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
